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Execução Orçamentária
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Prestação de Contas
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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
126.943.300,00
Total Atualizado
133.169.722,55
Total Empenhado
44.728.266,81
Total Liquidado
31.224.464,04
Total Pago
28.092.823,04
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
1.201.000,00
28.100,00
1.229.100,00
9.000,01
7.190,10
7.190,10
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
77.000,00
0,00
77.000,00
6.000,01
5.161,52
5.161,52
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
574.000,00
0,00
574.000,00
40.000,01
38.006,74
38.006,74
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
296.000,00
-15.400,00
280.600,00
170.000,01
38.589,04
38.589,04
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
801.000,00
0,00
801.000,00
600.000,01
213.217,79
213.217,79
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
801.000,00
0,00
801.000,00
4.000,01
1.069,05
1.069,05
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
50.000,00
22.680,02
72.680,02
1.400,01
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
00.394.460/0058-87
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.000.000,00
282.446,47
211.207,04
Visualizar Empenho
0009
2026
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
00.394.460/0058-87
500,00
0,00
500,00
400,00
184,10
184,10
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
20.000,00
0,00
20.000,00
1.000,01
421,56
314,16
Visualizar Empenho
1-10 de 2913 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
37.502.849,30
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2723
01
0528
1
03/03/2026
Despesa Orçamentária
07.632.264/0004-50
PAPEL & ARTE PAPELARIA LTDA
5.135,58
Visualizar OP
2739
01
1390
1
04/03/2026
Despesa Orçamentária
07.632.264/0004-50
PAPEL & ARTE PAPELARIA LTDA
2.135,00
Visualizar OP
2757
01
0145
3
06/03/2026
Despesa Orçamentária
33.484.825/0001-88
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
1.622,50
Visualizar OP
3138
01
0015
77
06/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
31,43
Visualizar OP
2752
01
1702
1
05/03/2026
Despesa Orçamentária
53.445.784/0001-28
53.445.784 REJES SALOMAO GUSMAO MOREIRA
13.000,00
Visualizar OP
2768
01
0482
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
34.056.353/0001-25
VOICE ARTE PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA
9.945,36
Visualizar OP
2769
01
0059
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
156,35
Visualizar OP
2773
01
0016
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
145,21
Visualizar OP
2778
01
1378
1
10/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.785.796-XX
DANIEL LUIZ DE JESUS
100,00
Visualizar OP
2783
01
0141
5
10/03/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
87,49
Visualizar OP
1-10 de 4554 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
37.502.849,30
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0012
0015/2026
6
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
17,96
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0469
0021/2026
1
00.834.074/0001-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
9,76
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0015/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
13,08
Visualizar OP
4
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0178
5343/2025
1005
00.703.697/0001-67 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
05/01/2026
1.840,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0216
8388/2025
1001
23.829.455/0001-10 - GARCIA SA TELECOM LTDA
05/01/2026
1.800,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0217
8390/2025
1001
23.829.455/0001-10 - GARCIA SA TELECOM LTDA
05/01/2026
2.420,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0470
0021/2026
2
00.834.074/0001-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
82,04
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0015/2026
2
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
222,36
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0007
0019/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
13,08
Visualizar OP
10
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0009
0017/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
26,16
Visualizar OP
1-10 de 4554 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
1.405.028,49
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3281
01
20/03/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
0459
01
20/01/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
1893
01
23/02/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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