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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
161.152.000,00
Total Atualizado
184.607.643,94
Total Empenhado
93.263.242,68
Total Liquidado
84.726.331,62
Total Pago
79.531.508,83
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
1.201.000,00
57.100,00
1.258.100,00
24.000,01
17.924,17
17.924,17
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
77.000,00
0,00
77.000,00
14.000,02
12.075,87
12.075,87
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
574.000,00
-20.000,00
554.000,00
170.000,01
139.784,41
139.784,41
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
296.000,00
40.150,00
336.150,00
170.000,01
131.656,42
113.863,41
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
801.000,00
0,00
801.000,00
600.000,01
371.476,20
371.476,20
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
801.000,00
0,00
801.000,00
4.000,01
1.856,44
1.856,44
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
50.000,00
23.246,10
73.246,10
1.400,01
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
00.394.460/0058-87
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.000.000,00
810.140,42
810.140,42
Visualizar Empenho
0009
2026
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
00.394.460/0058-87
500,00
0,00
500,00
400,00
273,68
273,68
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
20.000,00
0,00
20.000,00
1.000,01
701,40
701,40
Visualizar Empenho
1-10 de 6190 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
93.456.643,03
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
5710
01
0024
8
04/05/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
190,52
Visualizar OP
5711
01
0024
9
04/05/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
194,75
Visualizar OP
5712
01
3157
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
43.818.615/0001-32
MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
254.000,00
Visualizar OP
5713
01
2273
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
32.588.625/0001-02
.. ANTONIO DE ANDRADE
1.200,00
Visualizar OP
5947
01
1439
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
61.666.279/0001-31
M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
38.255,00
Visualizar OP
5948
01
1828
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
61.666.279/0001-31
M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
3.557,00
Visualizar OP
5949
01
1438
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
61.666.279/0001-31
M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
1.238,10
Visualizar OP
6347
01
3480
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
01.014.332/0001-98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA
13.075,83
Visualizar OP
6348
01
3481
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
01.014.332/0001-98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA
6.150,00
Visualizar OP
6997
01
0017
22
04/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
49,78
Visualizar OP
1-10 de 10941 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
93.456.643,03
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0012
0015/2026
6
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
17,96
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0469
0021/2026
1
00.834.074/0001-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
9,76
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0015/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
13,08
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0178
5343/2025
1005
00.703.697/0001-67 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
29/12/2025
28/01/2026
05/01/2026
1.840,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0216
8388/2025
1001
23.829.455/0001-10 - GARCIA SA TELECOM LTDA
17/12/2025
16/01/2026
05/01/2026
1.800,00
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0217
8390/2025
1001
23.829.455/0001-10 - GARCIA SA TELECOM LTDA
17/12/2025
16/01/2026
05/01/2026
2.420,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0470
0021/2026
2
00.834.074/0001-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
82,04
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0015/2026
2
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
222,36
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0007
0019/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
13,08
Visualizar OP
10
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0009
0017/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
26,16
Visualizar OP
1-10 de 10941 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
3.278.399,81
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
8875
01
22/06/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
5201
01
27/04/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
0459
01
20/01/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
1893
01
23/02/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
7370
01
20/05/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
10980
01
20/07/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
3281
01
20/03/2026
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
468.342,83
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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