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Total Inicial
105.809.250,00
Total Atualizado
116.312.306,17
Total Empenhado
67.523.233,43
Total Liquidado
61.233.045,74
Total Pago
58.635.924,61
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
350.000,00
-31.500,00
318.500,00
144.000,00
101.907,48
84.419,25
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
970.000,00
344.327,50
1.314.327,50
50.000,00
16.640,92
10.719,34
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
35.000,00
16.300,00
51.300,00
12.000,00
9.543,47
7.856,84
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
500.000,00
0,00
500.000,00
146.188,76
111.592,34
92.682,58
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
585.000,00
0,00
585.000,00
548.000,00
350.613,42
350.613,42
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
585.000,00
0,00
585.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33304100
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
120.000,00
0,00
120.000,00
810,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
50.000,00
-37.000,00
13.000,00
1.800,00
661,98
661,98
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
1.000,00
10.000,00
11.000,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
5.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 4917 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
70.421.235,69
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
7701
01
4048
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
18.404.780/0001-09
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI
131,46
Visualizar OP
7706
01
4051
7
30/06/2025
Despesa Orçamentária
04.892.707/0001-00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
294,29
Visualizar OP
7716
01
4052
8
30/06/2025
Despesa Orçamentária
04.892.707/0001-00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
448,13
Visualizar OP
7717
01
4052
7
30/06/2025
Despesa Orçamentária
04.892.707/0001-00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
300,85
Visualizar OP
7721
01
4052
3
30/06/2025
Despesa Orçamentária
04.892.707/0001-00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
154,04
Visualizar OP
0007
01
0015
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.548,90
Visualizar OP
0011
01
0015
2
10/01/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
41.070,35
Visualizar OP
0004
01
0031
3
13/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
54,70
Visualizar OP
7722
01
4052
2
30/06/2025
Despesa Orçamentária
04.892.707/0001-00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
303,37
Visualizar OP
7723
01
4052
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
04.892.707/0001-00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
455,04
Visualizar OP
1-10 de 8999 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.985.376,92
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0142
01
22/01/2025
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
415.421,70
1463
01
20/02/2025
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
428.325,87
8754
01
21/07/2025
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
428.325,87
3000
01
24/03/2025
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
428.325,87
4218
01
22/04/2025
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
428.325,87
5746
01
20/05/2025
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
428.325,87
7187
01
23/06/2025
Transferência Financeira
26.217.364/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO-MG
428.325,87
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
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